5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı
İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi; Birimimizin iç kontrolünde önemli yer tutan koordinatörlüklerin görev ve sorumlulukları tutanaklarla belirlenmektedir. Eğitim süresi esnasında ve dışında olmak üzere yılda iki kere çalışma grupları belirlenmekte ve bu gruplar da kendi iç işleyiş takvimlerini oluşturmaktadır. Bu gruplarda yapılan çalışmalar da raporlaştırılmaktadır. (KIDR/5.1.2./05)