İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;
İç Kontrol Eylem Planı hazırlama süreci “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)” aracılığı ile iç kontrol sisteminin işleyişi, yıllık faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu periyodik aralıklarla izleyen komisyon tarafından yapılmaktadır.
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı uygulanır.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için tıklayınız.
Birime Ait Belgeler
– Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
– Yönetsel ve idari yapılanma şeması
– İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi
– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
– Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler
– Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)
İyileştirme Kanıtları
– Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
