İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;
- Kurum, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,
- Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Birime Ait Belgeler
– Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
– Yönetsel ve idari yapılanma şeması
– İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi
– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
– Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler
– Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)
İyileştirme Kanıtları
– Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar