İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi; İç Kontrol Standartlarına uyumda; anket, şikâyet, yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanacak rapor sonuçlarına göre eylem planında revizeler yapılması planlanmaktadır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Birime Ait Belgeler
– Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
– Yönetsel ve idari yapılanma şeması
– İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi
– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
– Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler
– Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)
İyileştirme Kanıtları
– Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar